2023年度益阳市社会科学界联合会部门整体支出绩效自评报告
2023年度益阳市社会科学界联合会
部门整体支出绩效自评报告
为加强益阳市社会科学界联合会(市社科联)(以下简称“本部门”)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据中央、省市等上级文件的要求,本部门组织力量对本部门的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门2023年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下:
一、部门(单位)基本情况
市社科联为正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位,编制为8人,在职8人,离退休人员4人,聘用人员1人,劳务派遣1人,在编车辆1台。
职能职责:
(一)依法对市级社科类社会组织和基层社科联进行业务指导和业务管理,指导社科类社会组织党建工作,引导社科类社会组织健康有序发展。
(二)组织、协调、推动社会科学学术研究,推进理论创新和学科建设发展,促进学术交流;促进智库建设,开展决策咨询服务工作,为党和政府科学决策提供智力支持。
(三)组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务,促进社会科学研究成果的转化;组织编撰社会科学研究与普及的有关图书、期刊、资料,充分运用新媒体等各种形式和手段宣传社会科学知识。
(四)制定和落实社会科学发展规划,组织市社会科学成果评审委员会课题立项和重大课题研究攻关,开展社会科学研究成果鉴定。
(五)加强社会科学工作者队伍建设,推动社会科学人才培养,关心和维护社会科学工作者的合法权益,及时反映他们的意见和要求。
二、一般公共预算支出情况
(一)部门整体支出概况
2023年部门决算收支完成情况。
1.收入:288.90万元。2023年,公共财政拨款288.90万元。
2.支出:288.90万元。2023年,共支出288.90万元,其中,基本支出208.45万元(其中人员经费150.72万元,公用经费57.74万元);项目支出80.45万元。
(二)整体支出绩效目标
2023年度,本部门严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作,绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算,严格把握存量资金管理和资产管理,严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则,“三公经费”控制率为100%。进一步强化内部管理制度建设,进一步规范财务流程,项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成,取得了较好的经济、社会效益。
预决算公开:2023年,益阳市社会科学界联合会预决算公开由益阳市财政局统一在益阳财政网上及时、准确地进行了公开。
资产管理:为进一步加强资产的管理,益阳市社科联制定了固定资产管理制度等,明确了具体责任人,对资产登记、领用、销审等手续做了明确规定。
三公经费控制情况:贯彻落实上级有关精神,完善规章制度,厉行节约,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.81万元(其中公务用车7万元,接待费0.81万元),支出决算为4.64万元,完成预算的59%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.10万元,完成预算的59 %。公务接待费支出决算为0.54万元,完成预算的67%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻中央、省市有关文件精神,坚持厉行节约,进一步优化支出结构,加强公务接待的管理,从严控制“三公”经费开支范围,相应减少支出。
内部管理制度建设情况:针对近年来上级各有关部门陆续出台新的公务接待、会议费、培训费、党建活动经费等管理规定,完善《益阳市社科联机关财务管理制度》等制度,加强财务管理,规范预算资金的使用,完善国有资产管理,自觉接受上级纪检监察等部门的监督。
三、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算
四、国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算
五、社会保险基金预算支出情况
本部门无社会保险基金预算
六、部门整体支出绩效情况
(一)从整体情况来看,严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。在支出过程中,能遵守各项规章制度,厉行节约,严格控制各项费用,压缩一般行政性支出。尤其是在三公经费支出上,严格执行财经法律法规,专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,严加监管,达到了节约、高效的支出目标。
(二)从经济性的角度分析,成本(预算)控制良好,全年除了人员变动产生的基本经费,未向财政申请增加预算。执行预算厉行节约,年末较年初预算略有结余。
(三)从效率性的角度分析,我联预算完成率、调整率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率、“三公”经费控制率为90%以上,预算实施进度和完成质量全部达标。
(四)从效益性的角度分析,圆满完成预期目标,取得了较好的经济和社会的影响。2023年益阳市社会科学界联合会部门整体绩效目标完成较好,理论研究、社科普及、咨政服务工作迈上新台阶。
一是坚持围绕中心、服务全局,智库效能明显提升。2023年立项课题450余项,增设“马克思主义与中华优秀传统文化相结合”重大专项立项,已形成研究成果11项。组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨文化传承发展研究征文93篇、“建设现代化新湖南”征文73篇,推动“山乡有理·社科先行”走深走实。围绕落实市委关于实施强中心城区战略,确定“益阳市先进制造业发展现状及发展路径研究”“面向‘一带一路’、长江经济带、泛珠三角区域的益阳市开放型经济发展研究” 等7个重点智库课题。省级重点智库课题“以文化振兴推动乡村振兴”阶段性成果《以文铸魂,打造现代版“富春山居图” ——省直宣传文化系统以文化振兴推动乡村振兴的安化实践与思考》在湖南日报刊发。《弘扬“马渡调查”作风 扎实推进“走找想促”》在《新湘评论》刊载。《“马渡调查”的时代价值与启示》被省委党校报采用。完成市级重点智库课题7个,其中5个课题研究成果获得6位市领导9次肯定性批示。
二是坚持科普为民、守正创新,社科阵地提质增效。举办科普启动式暨2023年年会,参与省社科联组织的“学习奋斗二十大·团结奋斗谱新篇”系列宣讲活动,开展社科普及活动,位列全省第一。积极发掘推荐科普成果,推荐《用英语讲好中国故事系列之:山乡巨变的故事获评》获评湖南省优秀社会科学普及作品。推荐“左宗棠在安化八年修学笃志培根铸魂”系列科普作品,召开了左宗棠沉潜安化八年学术研讨会。抓好科普基地建设,建立基地联络制度,与学会党建指导员制度同步实施。出台社科普及基地管理办法,推荐马迹塘战史陈列馆、市图书馆获评省级优秀社科基地。
社科研究、科普宣传、“两新”党建、社团管理等项目实施效果良好,达到预期目标,各项工作任务圆满完成。
七、存在的问题及原因分析
(一)绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求,及时申报了绩效管理目标,但绩效管理目标的设定不够细化、量化。
(二)资金使用效益有待进一步提高。 单位制定了严格的账务管理制度,但由于业务经费紧张,受限于资金,业务工作的开展比较被动。
八、下一步改进措施
(一)根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作,确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
(二)合规使用资金。要按原本部门预算批复的用途报销相关用途的支出。各项支出应严格执行财务管理制度,经财务会审小组会审,集体通过并加盖财务会审章 。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本绩效评价完成后,绩效自评结果将在政府财政网站上进行信息公开,接受社会监督。
附件:
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
益阳市社会科学界联合会
2024年5月28日
附件1
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
8 |
8 |
100% |
||||
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
三公经费 |
6.35 |
7.81 |
4.64 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
6.07 |
|
4.1 |
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其中:公车购置 |
|
|
|
|||
公车运行维护 |
6.07 |
7 |
4.1 |
|||
2、出国经费 |
|
|
|
|||
3、公务接待 |
0.28 |
0.81 |
0.54 |
|||
项目支出: |
65.51 |
80.45 |
80.45 |
|||
1、业务工作经费 |
65.51 |
80.45 |
80.45 |
|||
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|||
3、市级专项资金(一个专项一行) |
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|||
公用经费 |
13.96 |
57.74 |
57.74 |
|||
其中:办公费 |
1.54 |
3 |
1.3 |
|||
水费、电费、差旅费 |
1.2 |
5 |
5.46 |
|||
会议费、培训费 |
1.89 |
1.5 |
1.28 |
|||
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
部门基本支出预算调整 |
—— |
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楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
2023年度部门整体支出绩效自评表
预算部门、单位名称 |
益阳市社会科学界联合会 |
||||||||
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
196.28 |
288.90 |
288.90 |
10 |
100% |
|
|||
按收入性质分:288.90 |
按支出性质分:288.90 |
||||||||
其中: 一般公共预算:288.90 |
其中:基本支出:208.45 |
||||||||
政府性基金拨款: |
项目支出:80.45 |
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纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
||||||||
其他资金: |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1:编辑出版学术书刊和资料。
|
编辑出版学术书刊和资料。
|
编辑出版《新益阳研究》4期; |
20 |
20 |
|
||
指标2:市级课题立项 |
市级课题立项100项 |
市级立项课题450项 |
20 |
20 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
指标1:完成省社科联、市委市政府交办的科研科普工作 |
举办1次科普启动式, 举办10次科普讲座。 |
举办1次科普启动式, 举办100次以上科普讲座。 |
20 |
20 |
|
|||
…… |
|
|
|
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|
||||
时效指标 |
|
|
|
|
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…… |
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成本指标 |
|
|
|
|
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…… |
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效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
|
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…… |
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|
||||
社会效 益指标 |
指标1:社会科学普及教育 |
创建温馨和谐的社会环境 |
社会反响好 |
20 |
20 |
|
|||
…… |
|
|
|
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|
||||
生态效 益指标 |
|
|
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|
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…… |
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||||
可持续影响指标 |
指标1:科研课题立项结题 |
结题200项 |
结题446项 |
20 |
20 |
|
|||
…… |
|
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|
||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
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|
||
…… |
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||||
总分 |
100 |
100 |
|

